Faktúry za rok 2023

 

Číslo faktúry Popis plnenie faktúry Celková hodnota v € Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ (názov,meno) Dodávateľ (adresa) Dodávateľ (IČO)
DFB/23/0001 iSPIN-rozsah služby č. 2 RAP za rok 2023 964,51 EUR SPIN-283-2007/S/OvZP   09.01.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/23/0002 Toner Canon 70,20 EUR   001/23 12.01.2023 Aka servis, spol. s.r.o. Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov 36468312
DFB/23/0003 nové verzie MAGMA HCM - 1Q 25,49 EUR SK-201-Z242   13.01.2023 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36396222
DFB/23/0004 Servisné práce iSPIN 1Q 387,14 EUR SPIN-283-2007/S/OvZP   13.01.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/23/0005 Akumulátor 12V 438,00 EUR   003/23 20.01.2023 KO a LA Plus, s.r.o. Železničiarska 68, 080 01 Prešov 36468070
DFB/23/0006 Prenájom priestorov za 02/2023 a 03/2023 21 411,08 EUR ZoVč.1/HP/2012+dod.   08.02.2023 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov 37783432
DFB/23/0007 Telefónne poplatky 9,60 EUR RD č. 275/2020/IKT   08.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/23/0008 Telefónne poplatky 48,34 EUR 17/2022   08.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/23/0009 VBA prístup-VUCNET za 02/2023 58,80 EUR 0120061268 + dod.   08.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/23/0010 PZS za 01/2023 16,80 EUR PZS_28.6.2013   13.02.2023 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/23/0011 Tech. personál, služby požiarno-bezpeč. hliadky, uvádzačok, šatniarok 500,00 EUR   006/23 20.02.2023 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov 37783432
DFB/23/0012 Provízia za predaj vstupeniek 241,90 EUR ZoSP č. Z08/PR/2023   22.02.2023 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov 37783432
DFB/23/0013 struny pre kontrabas, husle 212,00 EUR   008/23 02.03.2023 Ing. Ľubomír Slavkovský - ATELIER BESSLER Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš 34348531
DFB/23/0014 Prenájom zvukovej techniky 77,00 EUR   007/23 08.03.2023 Atrey MEDIA s.r.o. Sabinovská 61, 080 01 Prešov 52419134
DFB/23/0015 Telefónne poplatky 9,60 EUR RD č. 275/2020/IKT 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/23/0016 Telefónne poplatky 48,00 EUR 17/2022 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/23/0017 VBA prístup-VUCNET za 03/2023 58,80 EUR 0120061268 + dod.

 09.03.2023 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/23/0018 Prenájom priestorov za 04/2023 10 705,54 EUR ZoVč.1/HP/2012+dod. 09.03.2023 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov 37783432
DFB/23/0019 PZS za 02/2023 16,80 EUR PZS_28.6.2013 10.03.2023 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568