Faktúry za rok 2018

 


 

 

Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v € Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ (názov, meno) Dodávateľ (adresa) Dodávateľ (IČO)
DFB/18/0001 zámok riadenia na VM Renault midlum
145,27 Eur

002/18 8.1.2018 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov
Strojnícka 9, 080 06  Prešov
00605956
DFB/18/0002 služby spojené s výpožičkou nebyt.priest.-2/2018 4 154,66 Eur Z o Výp.č. 1/HP/2012   9.1.2018 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61  Prešov 37783432
DFB/18/0003 iSPIN-rozsah služby č. 2RAP za rok 2018 964,51 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   10.1.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, 831 01  Bratislava 00602311
DFB/18/0004 seminár - Povinnosti mzd.účt. a leg.zmeny 2018 60,00 Eur   001/18 10.1.2018 RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným Trnavská 80, 821 02  Bratislava 31369308
DFB/18/0005 autorská odmena - zvukové nosiče "Polituje ptašok" 161,75 Eur Hromadná licenčná zm   11.1.2018 SOZA-Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08  Bratislava 00178454
DFB/18/0006 telefónne poplatky - Orange mobil 96,08 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 + dodatok 12.1.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
DFB/18/0007 oprava registrov, vnúterné čistenie akordeónu Royal Selecta 130,00 Eur   003/18 16.1.2018 Akordeón Bazár, s.r.o. Čsl. Armády 364/8, 089 01  Svidník 51111667
DFB/18/0008 servisné práce iSPIN-u od 1.1.2018 do 31.03.2018 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   17.1.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, 831 01  Bratislava 00602311
DFB/18/0009 uvoľňovač kolies. matíc pre nákl. autá 33,60 Eur   005/18 23.1.2018 Tomáš Teniak TENA OIL Na Bystričku 815/28, 036 01  Martin 37405519
DFB/18/0010 uzáver na palivovú nádrž, zakladací klin 45,48 Eur   005/18 23.1.2018 Tomáš Teniak TENA OIL Na Bystričku 815/28, 036 01  Martin 37405519
DFB/18/0011 kancelárske potreby, minerálka, smotana do kávy 120,97 Eur   008/18 29.1.2018 OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09  Bratislava 36192384
DFB/18/0012 dobropis - vrátené stravné poukážky za rok 2017 93,60 Eur Z 127024/2008+d.   2.2.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Kradžičova 8, 820 15  Bratislava 31328695
DFB/18/0013 poplatok za vrátenie poukážok, zľava z poplatku

0,00 Eur

Z 127024/2008+d.   2.2.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Kradžičova 8, 820 15  Bratislava 31328695
DFB/18/0014 PZS za 1/2018 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   5.2.2018 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01  Bratislava 35890568
DFB/18/0015 služby vodiča v mesiaci Január 2018 928,51 Eur   006/18 5.2.2018 Denis Szentesi EL-DE trans Bernolákova 6, 080 01  Prešov 45371521
DFB/18/0016 telefónne poplatky - pevná linka 10,80 Eur     7.2.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
DFB/18/0017 nemrznúca zmes 12,43 Eur   005/18 8.2.2018 Tomáš Teniak TENA OIL Na Bystričku 815/28, 036 01  Martin 37405519
DFB/18/0018 poťah slákov husľových, violového, basového 163,00 Eur   009/18 8.2.2018 Ľubomír Farkaš Vajanského 135/12, 053 61  Spišské Vlachy 43075568
DFB/18/0019 telefónne poplatky 7,66 Eur     12.2.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 35848863
DFB/18/0020 telefónne poplatky, mobil 97,25 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 + dodatok 12.2.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
DFB/18/0021 služby spojené s výpožičkou nebyt.priest.-3/2018 4 154,66 Eur ZoVýp. č.1/HP/2012   14.2.2018 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61  Prešov 37783432
DFB/18/0022 prenájom priestorov MsKS Trebišov dňa 13.2.2018 110,00 Eur   004/18 19.2.2018 Mesto Trebišov M.R.Štefánika 826/204, 075 25  Trebišov 00331996
DFB/18/0023 nemrznúca zmes, vodné čerpadlo - autobus 210,43 Eur   015/18 20.2.2018 Tomáš Teniak TENA OIL Na Bystričku 815/28, 036 01  Martin 37405519
DFB/18/0024 kontrola a oprava osvetlenia MV Renault Midlum 299,22 Eur   014/18 22.2.2018 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Strojnícka 9, 080 06  Prešov 00605956
DFB/18/0025 stravné lístky Ticket Restaurant 310,20 Eur   020/18 26.2.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Kradžičova 8, 820 15  Bratislava 31328695
DFB/18/0026 výmena obehového čerpadla - autobus 47,80 Eur   016/18 26.2.2018 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Strojnícka 9, 080 06  Prešov 00605956
DFB/18/0027 gombíky, kladivká 57,50 Eur   019/18 27.2.2018 Technická univerzita v Košiciach, FBERG Letná 9, 042 00  Košice 00397610
DFB/18/0028 služby spojené s výpožičkou nebyt.priest.-4/2018 4 154,66 Eur Z o Výp.č. 1/HP/2012   5.3.2018 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61  Prešov 37783432
DFB/18/0029 PZS za 2/2018 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   6.3.2018 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01  Bratislava 35890568
DFB/18/0030 služby vodiča v mesiaci Február 2018 620,93 Eur   010/18 6.3.2018 Denis Szentesi EL-DE trans Bernolákova 6, 080 01  Prešov 45371521
DFB/18/0031 telefónne poplatky - pevná linka 10,81 Eur     7.3.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
DFB/18/0032 banícka uniforma, klobúk, rebríky, oprava kladív 250,00 Eur   023/18 9.3.2018 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61  Prešov 37783432
DFB/18/0033 telefónne poplatky 7,43 Eur     12.3.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 35848863
DFB/18/0034 telefónne poplatky, mobil 97,25 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 + dodatok 12.3.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
DFB/18/0035 web hosting "Beta", obnova domény puls-slovakia 90,31 Eur   021/18 12.3.2018 Atlantis systems, s.r.o. Gorkého 6, 811 01  Bratislava 35844230
DFB/18/0036 pánske a dámske tričká, zimné vesty 127,00 Eur   017/18 12.3.2018 Ing. Zuzana Benková - Rotri Sibírska 6961/32, 080 01  Prešov 47153113
DFB/18/0037 prenájom kina Scala 6.2.2018 a PKO 15.3.2018 300,00 Eur   011/18 19.3.2018 Park kultúry a oddychu Hlavná 50, 080 01  Prešov 00187437
DFB/18/0038 krúžky do tachografu 4,80 Eur   026/18 20.3.2018 Tomáš Teniak TENA OIL Na Bystričku 815/28, 036 01  Martin 37405519
DFB/18/0039 stravné lístky Ticket Restaurant 1 940,74 Eur   025/18 22.3.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Kradžičova 8, 820 15  Bratislava 31328695
DFB/18/0040 stravné lístky Ticket Restaurant 934,68 Eur   025/18 23.3.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. Kradžičova 8, 820 15  Bratislava 31328695
DFB/18/0041 prenájom priestorov Veľkej scény DJZ 600,00 Eur ZoPS č. Z 4/PR/2018   26.3.2018 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61  Prešov 37783432
DFB/18/0042 tonery 113,40 Eur   027/18 26.3.2018 ABEL-Computer s.r.o. A.Hlinku 6, 022 01  Čadca 31634788
DFB/18/0043 výlep plagátov na predstavenie "Kráčali pod nami" 55,22 Eur   024/18 3.4.2018 O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18, 080 01  Prešov 36460141
DFB/18/0044 služby vodiča v mesiaci Marec 2018
495,94 Eur   022/18 3.4.2018 Denis Szentesi EL-DE trans Bernolákova 6, 080 01  Prešov 45371521
DFB/18/0045 PZS za 3/2018 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   3.4.2018 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01  Bratislava 35890568
DFB/18/0046 tachografová karta 63,00 Eur   007/18 3.4.2018 TEMPEST a.s. GBC IV Galvaniho 17/B, 821 04  Bratislava 2 31326650
DFB/18/0047 licenčné odmeny za 2/2018 - V objatí 33,20 Eur Zmluva o spolupráci   5.4.2018 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 811 02  Bratislava 1 0000420166
DFB/18/0048 služby spojené s výpožičkou nebyt.priest.-5/2018 4 154,66 Eur Z o Výp.č. 1/HP/2012   6.4.2018 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61  Prešov 37783432
DFB/18/0049 telefónne poplatky - pevná linka 10,82 Eur     6.4.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35763469
DFB/18/0050 pozvánky "Kráčali pod nami", dolepky plagáty 78,00 Eur   013/18 9.4.2018 Olivier production s.r.o. Exnárova 5, 080 01  Prešov 44209380
DFB/18/0051                
DFB/18/0052 provízia za predaj vstupeniek 103,20 Eur ZoPS č. 4/PR/2018   11.4.2018 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61  Prešov 37783432
DFB/18/0053 telefónne poplatky 16,72 Eur     11.4.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 35848863
DFB/18/0054 výkon technika BOZP a PO za 1.štvrťrok 2018 194,40 Eur Mandátna zmluva   11.4.2018 BTS -PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01  Prešov 36491501
DFB/18/0055 telefónne poplatky, mobil 99,09 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 + dodatok 11.4.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
DFB/18/0056 servisné práce iSPIN-u od 1.4.2018 do 30.06.2018 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   12.4.2018 Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, 831 01  Bratislava 00602311